贯标内审主要审什么

贯标内审，即企业内部针对管理体系贯标工作进行的审核，是确保企业有效实施管理体系标准、持续改进管理质量的重要手段，以下是对贯标内审主要内容的详细说明：

一、体系文件的审查

1、形成文件的质量方针：检查质量方针是否满足标准所规定的内容，是否结合了组织的特点，是否在内容上体现了满足顾客要求和持续改进的承诺，是否提供了建立质量目标的框架，是否得到了有效的沟通、理解和贯彻实施。

2、质量手册：作为质量管理体系的纲领性文件和行动准则，需审查其内容是否完整，是否符合相关标准的要求，是否结合了企业实际情况，是否对质量管理体系的各个要素进行了合理描述和控制。

3、程序文件：查看各程序文件是否齐全，如采购程序、人力资源管理程序等，以及这些程序文件的内容是否完整且符合标准要求。

4、其他体系文件：包括作业指导书、质量计划等，检查其是否与程序文件协调一致，内容是否完整。

二、体系运行的有效性

1、目标完成情况：对照体系文件所设定的质量目标，检查各部门、各环节的目标完成情况，评估目标是否实现，实现程度如何，对于未完成的目标，需进一步分析原因。

2、过程控制：审查各个关键过程的控制情况，如产品设计开发过程、采购过程、生产服务提供过程等，检查过程是否按照规定的程序进行操作，过程控制是否有效，是否存在影响产品质量或管理体系运行的问题。

3、资源配备：核实企业为实施管理体系所配备的人力、物力、财力等资源是否充足、适宜，是否能够满足体系运行的需要，包括人员的数量、素质、能力，设备的配备、维护，资金的投入等方面。

4、内部沟通：检查企业内部的信息沟通机制是否健全，信息传递是否及时、准确、畅通，员工是否能够了解与其工作相关的质量信息，管理层是否能够及时获取决策所需的信息。

5、持续改进：评估企业的持续改进机制是否有效运行，是否能够及时发现问题并采取相应的纠正措施和预防措施，是否对体系的有效性和效率进行了持续改进，可查看相关的改进记录和数据分析。

三、合规性

1、法律法规遵循情况：确认企业的管理体系是否符合国家相关法律法规、行业规范和标准的要求，如环保法规、安全生产法规、质量管理法规等，检查企业在生产经营过程中是否存在违法违规行为。

2、认证要求满足情况：如果企业正在进行管理体系认证，需检查其是否符合相应认证标准的要求，如ISO 9001质量管理体系认证标准的各项条款要求，确保企业能够顺利通过认证审核。

四、人员能力与意识

1、人员培训：检查企业是否制定了有效的培训计划，是否按照计划对员工进行了培训，培训内容是否涵盖了与管理体系相关的知识、技能和意识等方面，可通过查看培训记录、培训效果评估等方式进行验证。

2、人员能力：评估员工的工作能力和专业水平是否能够满足岗位要求，是否具备相应的资格和经验，特别是关键岗位的人员，如内审员、质量管理人员等，需具备相应的资质证书和实际工作能力。

3、员工意识：了解员工对管理体系的认识和理解程度，是否意识到自己的工作对体系运行的重要性，是否积极参与体系的建设和实施，可通过问卷调查、现场访谈等方式收集相关信息。

五、现场审核

1、现场操作观察：到生产或服务现场观察实际操作过程，对比实际操作与规定的作业指导书及程序文件的符合性，查看是否有严格按文件执行，操作过程是否正确，有无漏掉重要环节。

2、现场提问：与现场工作人员交流，了解其对工作流程、质量要求等方面的熟悉程度，询问工作中遇到的问题及解决方法，以判断其对体系文件的理解和执行情况。

3、现场验证：对现场的相关记录、数据等进行验证，如设备维护保养记录、检验检测记录等，检查记录的真实性、完整性和准确性，确保体系运行的证据充分可靠。

六、问题整改跟踪

1、整改措施有效性：对以往内审或其他审核中发现的问题，检查其整改措施是否得到有效落实，整改结果是否符合要求，是否存在同样的问题再次出现的情况。

2、整改记录完整性：查看问题整改的记录是否完整，包括问题描述、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等内容，确保问题得到及时、有效的解决。

贯标内审是确保企业管理体系有效运行和持续改进的关键活动，通过全面细致的内审工作，可以发现并纠正体系运行中的问题，提升企业的整体管理水平和市场竞争力。